撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表
一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2023年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、2023年部門(mén)支出預(yù)算總表
五、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
六、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2023年部門(mén)支出功能分類預(yù)算表
十一、2023年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類表（政府預(yù)算）
十二、2023年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2023年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2023年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2023年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2023年部門(mén)部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2023年部門(mén)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2023年部門(mén)部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出咨詢報(bào)告和實(shí)施建議。
2、開(kāi)展社會(huì)類、財(cái)政類基礎(chǔ)理論和社會(huì)公益性研究，為地方政府提供決策參考。
3、開(kāi)展中共撫順地方黨史資料和征集、整理、研究等工作，組織開(kāi)展黨史宣傳教育活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)《撫順市志》《撫順年鑒》編撰工作，負(fù)責(zé)舊志整理工作，編寫(xiě)地情叢書(shū)。
5、接受行業(yè)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
6、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)
撫順市社會(huì)科學(xué)院
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，市社科院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出與住房保障支出。
本部門(mén)及所屬單位2023年收支總預(yù)算564.61萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2023年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算564.61萬(wàn)元，比上年減少29.45萬(wàn)元，減少4.96%；按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)564.61萬(wàn)元，同比減少29.45萬(wàn)元，減少4.96%。減少主要原因：由于機(jī)構(gòu)深化改革，撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；節(jié)省經(jīng)費(fèi)，壓減支出。
支出預(yù)算增減情況：
2023年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)總體情況支出564.61萬(wàn)元，比上年減少29.45萬(wàn)元，減少4.96%。其中：基本支出548.61萬(wàn)元，比上年減少22.45萬(wàn)元，減少3.93%。項(xiàng)目支出16萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，下降34.78%。減少主要原因：由于機(jī)構(gòu)深化改革，撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；節(jié)省經(jīng)費(fèi)，壓減支出。
二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算564.61萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入564.61萬(wàn)元。按功能支出分類包括：科學(xué)技術(shù)支出387.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出108.68萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.01萬(wàn)元、住房保障支出41.36萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出449.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出48.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：由于機(jī)構(gòu)深化改革，撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；節(jié)省經(jīng)費(fèi)，壓減支出。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：由于機(jī)構(gòu)深化改革，撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；節(jié)省經(jīng)費(fèi)，壓減支出。
三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出548.61萬(wàn)元，其中：工資福利支出449.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出48.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49.95萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)511.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、遺屬及工傷補(bǔ)助。
商品和服務(wù)支出48.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0.2萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年市社科院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為36.96萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年本院無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2023年本院無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，市社科院共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2023年項(xiàng)目支出填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為16萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2023年預(yù)算中沒(méi)有行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx
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